Steuerliche Verwaltung für Immobilien-GmbHs
Immobilien in der GmbH zu halten lohnt sich: Statt bis zu 45 Prozent Einkommenssteuer zahlen Immobilien-GmbHs nur 15,83 Prozent auf Mieteinnahmen. Beim Verkauf einer Immobilien-GmbH im Share-Deal fallen nur 1,54 Prozent Steuern an.
Zusätzlicher Buchhaltungsaufwand und damit verbundenen Kosten halten viele Immobilien-Investor:innen jedoch davon ab, diese Steuervorteile zu nutzen.
Mit dem FELSFO Admin-Service Multi Asset wird deine Buchhaltung komplett stressfrei, digital und zu planbaren Festpreisen erledigt. So bleiben deine Investments rentabel und du kannst dich entspannt auf deine Immobilien-Investments konzentrieren.
Schluss mit unerwarteten Buchhaltungskosten
Steuerberatungskosten für Immobilien-GmbHs werden üblicherweise anhand der Jahresmieteinnahmen berechnet, was zu unerwartet hohen Ausgaben führen kann.
FELSFO bietet dir die steuerliche Verwaltung deiner Immobilien-GmbH zu transparenten Festpreisen pro Einheit, nicht nach Mieteinnahmen. So kannst du aktiv Vermögen aufbauen, ohne dass die Kosten dabei mitskalieren.
Die steuerliche Verwaltung durch FELSFO gibt dir Planungssicherheit, damit du dich sorgenfrei deinen Immobilieninvestments widmen kannst.
Buchhaltung leicht gemacht
Jahresabschlüsse und Steuererklärungen
erledigen unsere Partner-Steuerberater:innen genauso wie deine Buchhaltung.
Digital, effizient & papierlos
teilst du im FELSFO Account all deine Dokumente mit unseren Partner-Steuerberater:innen. So behältst du den Überblick.
Transparente Fixpreise
ermöglichen dir maximale Planbarkeit deiner Kosten – garantiert ohne böse Überraschung.
Wir minimieren den Aufwand deiner steuerlichen Verwaltung
Deine jährlichen Aufgaben für die FELSFO GmbH-Verwaltung beschränken sich auf wenige Schritte.
Buchung der GmbH-Verwaltung
- Nach abgeschlossener Bestellung erfolgt der Upload aller Unterlagen für deine Immobilien (Grundbuchauszüge, Mietverträge, Darlehensverträge usw.)
- Belege & Rechnungen, bspw. für Handwerker, Wasser, Gas, Strom
- weitere Verträge
- Im Fall von Lohnzahlungen: Entgeltabrechnung und Lohnsteuermeldung
- Bestätigung der Datenvollständigkeit des Abrechnungsjahres
Quartalsweiser Upload in deinen FELSFO Account
- Nach abgeschlossener Bestellung erfolgt der Upload aller Unterlagen für deine Immobilien (Grundbuchauszüge, Mietverträge, Darlehensverträge usw.)
- Belege & Rechnungen, bspw. für Handwerker, Wasser, Gas, Strom
- weitere Verträge
- Im Fall von Lohnzahlungen: Entgeltabrechnung und Lohnsteuermeldung
- Bestätigung der Datenvollständigkeit des Abrechnungsjahres
Upload am Ende deines Wirtschaftsjahres in deinen FELSFO Account
- Nach abgeschlossener Bestellung erfolgt der Upload aller Unterlagen für deine Immobilien (Grundbuchauszüge, Mietverträge, Darlehensverträge usw.)
- Belege & Rechnungen, bspw. für Handwerker, Wasser, Gas, Strom
- weitere Verträge
- Im Fall von Lohnzahlungen: Entgeltabrechnung und Lohnsteuermeldung
- Bestätigung der Datenvollständigkeit des Abrechnungsjahres
FELSFO erledigt den Rest für dich.
Deine Schritte zur GmbH-Verwaltung mit FELSFO
Du hast mit FELSFO gegründet:
- 1 Bestelle die GmbH-Verwaltung.
- 2 Unterschreibe die Mandatsvereinbarung.
- 3 Lerne deine:n Steuerberater:in kennen.
Du hast selbst gegründet:
- 1 Buchen.
- 2 Lade die Stammdaten und Dokumente deiner GmbH hoch.
- 3 Unterschreibe die Mandatsvereinbarung.
- 4 Lerne deine:n Steuerberater:in kennen.
Wann lohnt sich eine GmbH für Immobilieninvestments?
Eine Immobilien-GmbH lohnt sich besonders bei mehreren oder größeren vermieteten Immobilien. Mit einer GmbH können Steuern auf Mieteinnahmen von bis zu 47,5 % auf nur 15,8 % gesenkt werden.
Steuervorteile der Immobilien-GmbH
Erfolgt in einer GmbH kein operatives Geschäft, sondern sie wird lediglich als Immobilienprojekt gegründet, so kann die Immo-GmbH von der erweiterten Gewerbesteuerkürzung profitieren und zahlt nur 15,83 Prozent Steuern auf Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.
Doch auch der Verkauf im Share-Deal mittels einer Holdingstruktur kann lohnen: Hier wird zu nur 1,54 Prozent besteuert.
Lies mehr zu den Vorteilen der GmbH für Immobilien-Investments >
Oder: Erfahre mehr in einem unverbindlichen Informationsgespräch >
Wertpapiere in der Immobilien-GmbH handeln
Profitiere mit deiner Immo-GmbH auch von Steuervergünstigungen an der Börse. Denn der Wertpapierhandel ist für die erweiterte Gewerbesteuerbefreiung unschädlich, da er nicht als operative Tätigkeit zählt.
Während die manuelle Verbuchung von Trades zeitaufwendig ist und zu hohen Buchhaltungskosten führen kann, erledigt unsere Software WEPA die Arbeit automatisch. Buche den Service einfach bei der Bestellung der GmbH-Verwaltung hinzu – die Kosten richten sich nach der Größe deines Depots.
mit der GmbH versteuern statt privat 26,38 % auf Kursgewinne zu zahlen.
beim Handel mit Termingeschäften statt der privaten Beschränkung auf 20.000 Euro.
mit der GmbH versteuern statt privat 18,46 % auf Kursgewinne zu zahlen.
Du bist in guter Gesellschaft
Schon über 1.500 Kundinnen und Kunden haben ihre vermögensverwaltenden GmbHs mit uns gegründet, über 2.000 vertrauen bereits auf die Betreuung ihrer GmbH mit FELSFO.
Dieser Service ist wirklich genial durchdacht. Perfekt umgesetzt.
Roland
Unternehmer und Trainer
Fragen & Antworten zur steuerlichen Verwaltung der Immo-GmbH
Warum sollte ich die FELSFO GmbH-Verwaltung für meine Immobilien-GmbH buchen, anstatt direkt zum:zur Steuerberater:in zu gehen?
Eine GmbH ist steuerlich sehr vorteilhaft, aber administrativ aufwendig. Jahresabschluss, Steuererklärungen oder doppelte Buchhaltung sind nur einige Aufgaben. Die FELSFO GmbH-Verwaltung automatisiert eine Vielzahl der Prozesse. Das minimiert nicht nur deinen Aufwand, sondern schont auch deinen Geldbeutel, da du dir viele Stunden manueller Arbeit eines Steuerbüros sparst. So erfolgt die Berechnung der Kosten beim traditionellen Steuerbüro meist nach Höhe deine Mieteinnahmen. Bei FELSFO berechnen wir nach Eigentumseinheit (wie im Grundbuch eingetragen).
Über die digitale FELSFO Plattform behältst du alles im Blick: Du lädst bequem Belege hoch, speicherst Dokumente und teilst alle nötigen Infos mit deinem:deiner FELSFO Partner-Steuerberater:in. Für Trader ist unsere WEPA Software zur automatischen Wertpapierverbuchung von großem Vorteil. Ohne diese Buchungs-Software müsste der:die Steuerberater:in jeden Trade händisch verbuchen, was nach Stundenaufwand in der Regel deutlich teurer wird.
Welche Stammdaten und -dokumente muss ich meinem:meiner Steuerberater:in auf der FELSFO Plattform zur Verfügung stellen?
Die Einrichtung der FELSFO GmbH-Verwaltung erfordert verschiedende Daten und Dokumente zu deiner GmbH, damit deine Partner-Steuerberater:in bei uns reibungslos arbeiten kann.
Wir haben für dich eine Checkliste erstellt, damit du weißt, was du in der FELSFO Plattform hochladen musst:
- Handelsregisterauszug
- Liste aller eingetragenen Gesellschafter:innen
- Satzung der GmbH (Gesellschaftsvertrag)
- Steuerlicher Erfassungsbogen
- Einzahlungsnachweis für das eingezahlte Stammkapital
- Eine Ausweiskopie: Entweder Personalausweis mit Vor- und Rückseite oder Reisepass
- Steuernummer
All diese Dokumente kannst du unter Stammdaten in die jeweiligen Ordner hochladen.
Ich habe eine (Immobilien)-Holding, die nur Beteiligungen hält und nicht mit Wertpapieren handelt. Gibt es hierfür eine geeignete Lösung?
Ja, die gibt es. Bei passiven Beteiligungsgesellschaften ohne Wertpapierdepot können wir die FELSFO GmbH-Verwaltung günstiger anbieten, und zwar für nur 1.399 Euro im Jahr. Die Bedingung hierfür ist, dass die GmbH nicht mehr als 20 Buchungen im Jahr überschreiten darf. Sollte diese Schwelle überschritten werden, wird der reguläre Preis für die FELSFO GmbH-Verwaltung STANDARD fällig.
Wie kann ich eine Immobilien GmbH gründen?
Mit der FELSFO GmbH-Gründung unterstützen wir dich im kompletten Gründungsprozess und nehmen dir die Arbeit ab. Du hast nur einen minimalen Aufwand. Im FELSFO Account kannst du den Stand deiner Gründung jederzeit überblicken.
Was ist ein Share Deal?
Bei einem Share Deal wird nicht die Immobilie, sondern die Objektgesellschaft/GmbH verkauft. Wenn diese Objektgesellschaft von einer anderen GmbH als Beteiligungsgesellschaft gehalten wird (Holding-Konstrukt), sind 95 Prozent des Veräußerungserlöses steuerfrei. Die effektive Steuerlast liegt somit bei nur 1,54 Prozent. Lese hier mehr dazu >
Warum FELSFO?
FELSFO ist das erste Fintech, das sich auf die echte Rendite, nach Steuern und Kosten, konzentriert. Wir helfen unseren Kundinnen und Kunden, ihr Vermögen intelligent zu strukturieren, um mehr investieren und netto mehr konsumieren zu können.
Du willst mehr wissen? Hier geht es zu unseren FAQs
Verwalten und investieren – alles aus einer Hand
Mit der GmbH als Investitionsvehikel machst du mehr aus deiner Rendite – so, wie es sehr Vermögende schon seit Jahrzehnten tun. Wir begleiten dich in allen Phasen: Von der Verwaltung bis zu deinen Investments. Dank unserer Softwarelösungen und der Automatisierung von Prozessen ist alles unkompliziert und zu planbaren Kosten.
